Facturation Électronique et GesCOF V8
A compter du 01/09/2026, vous disposerez d’une nouvelle version de GesCOF V8 intégrant les évolutions vous permettant de stocker l’ Adresse de Facturation Electronique de vos clients / financeurs.
Comme indiqué dans nos précédentes newsletters, GesCOF V8 sera bien compatible et en phase avec les obligations règlementaires notamment relative à la RFE pour l’échéance imposée du 01/09/2027.
Comme vous le savez, toutes les entreprises Françaises, doivent à échéance de Septembre 2026 être dotées d’une Plateforme Agrée (PA) pour vous permettre de RECEVOIR vos factures de vos fournisseurs « grandes entreprises » (Orange / SFR / EDF …) sous le format électronique.
Rappel des échéances :
- Échéance n° 1 : 01/09/2026
La facturation électronique sera mise en place à compter du 01/09/2026 pour :
RECEPTION des factures : TOUTES les entreprises françaises pour la partie RECEPTION des factures.
EMISSION des factures : Uniquement pour les ETI et GE.
Pour rappel :
- Échéance n° 2 : 01/09/2027
EMISSION des factures : TOUTES les entreprises françaises (PME + TPE et micro entreprises).
A ce jour, seul GesCOF V9 peut émettre des factures au format Factur-X. Plusieurs de nos clients grands comptes ont migré depuis plusieurs mois sous GesCOF V9 pour pouvoir respecter cette échéance d’émission du 01/09/2026.
GesCOF V8 sera bien compatible et opérationnel pour cette réforme et respecter l’échéance du 01/09/2027 pour vous permettre d’émettre des factures au format Factur-X.
Nous estimons que GesCOF V8 pourra émettre des factures électroniques courant du deuxième trimestre 2027.
Nous finalisons les derniers éléments et réglages avec les clients V9. Une fois que tout sera stabilisé dans GesCOF V9, nous reporterons les fonctionnalités dans GesCOF V8 pour que vous puissiez en bénéficier aussi sur 2027.
Comment stocker les Adresses de Facturation Electronique dans GesCOF V8 ?
Fiches Clients / OPCO
Un onglet a été ajouté dans la partie droite de l’écran.
Cet onglet reprend la liste des AFE existantes pour cet établissement. Un établissement peut disposer de plusieurs AFE. Vous devrez en qualifier une comme AFE Principale qui sera remontée automatiquement.
Vous pourrez ensuite, dans les devis, les financements des sessions ou dans les factures, modifier cette adresse si besoin.
Pour les clients
L’adresse de Facturation Electronique PRINCIPALE est automatiquement reprise dans la partie gauche de l’écran.
Le bouton « Gérer AFE » vous permettra d’ajouter, modifier, supprimer les AFE d’un établissement.
Le bouton : 
Dans l’onglet « @Fact Electronique » vous permet d’aller chercher manuellement sur le Portail Chorus Pro de l’annuaire de Facturation électronique de l’Etat l’AFE de l’établissement. La recherche se fera via le numéro SIRET que vous devrez renseigner dans le portail
Pour les OPCO
L’adresse de Facturation Electronique PRINCIPALE est automatiquement reprise dans la partie gauche de l’écran
L’écran « Gérer AFE »
Vous accédez à la liste des AFE déjà saisies pour l’établissement en cours.
Vous pouvez saisir autant d’AFE que nécessaire, mais une seule pourra être qualifiée « Principale »
Le bouton en bout de ligne vous permet de supprimer une AFE si celle-ci n’est pas utilisée sur :
Devis / financement / facture
Le bouton : 
en bas de l’écran vous permet d’ajouter une ligne vide pour ajouter une nouvelle valeur d’AFE.
Où se retrouve l’AFE
DEVIS
L’AFE est ensuite reprise dans le module commercial, au niveau du DEVIS
Le bouton avec la flèche bleue vous permet de modifier l’AFE affichée si le client en possède plusieurs.
Ces informations peuvent être reprises aussi sur le document devis. Dans notre modèle de devis standard (non personnalisé) cela peut apparaître de cette façon. Si les informations ne sont pas remplies dans la fiche, il est demandé au destinataire de compléter ces informations sur le PDF lors de la signature.
FINANCEMENT Stagiaire INTER ou FINANCEMENT Session INTRA :
Si l’inscription vient de la transformation d’un devis en inscription ou en session depuis le module commercial, l’AFE définie dans le devis est automatiquement remontée.
Si le financement a été défini manuellement dans la session, GesCOF propose par défaut l’AFE Principale. Si besoin vous pouvez changer l’AFE dans le financement INTER ou financement INTRA.
Factures :
Lors de la génération des factures avec GesCOF, l’AFE définie dans le financement dans la session est automatiquement remontée sur la facture
L’information « Suivi Facturation Electronique » permet de suivre l’état d’avancement de la facture :
- Générée GesCOF
- Factur-X générée
- Déposer PA
Ce suivi est géré par l’API de GesCOF en fonction des actions réalisées. Il n’est pas modifiable par un utilisateur GesCOF.
Quand la génération des fichiers Factur-X sera en place dans GesCOF V8 (T2 2027), cet état sera mis à jour par l’API de GesCOF au fur et à mesure de l’avancement de la gestion de la facture.